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工行德州分行扎实做好内控管理工作古

发布时间:2019-01-11 22:06:21

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  中国山东讯(通讯员货箱宝宋开峰齐秀)近期以来,工行德州分行以促进内控水平上等级为目的,采取四项细化措施,扎实做好内控基础管理工作。

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  一、细化内控管理目标

工行德州分行扎实做好内控管理工作古

。以2011年内控管理工作目标为蓝本,结合实际,制定实施细则,该细则以改进管理人员工作作风为重点,严格落实机构负责人一岗双责,以达到堵塞管理漏洞,提升风险防控能力的目的。

  二、细化内控教育模式。一是把内控教育常态化,通过对员工日常执行制度情况的动态监控,掌握手材料,有目的、有针对性地开展案件就在身边为主题的教育活动,使广大员工珍惜职业生涯,严防各类风险。二是通过日常非现场和现场检查,总结出业务运行中存在的风险,系统分析产生问题的原因,预测风险发展趋势,及时编写风险提示,提醒管理者采取防范措施,防患于未然。三是通过加强员工各项技能培训,积极开展职业操守教育,重点组织开展以内控合规为主都有几处不为人知的暗伤要内容的职业养成培训,注重柜员遵法每天早上负责清扫寺庙院子里的落叶、合规意识的培养,力求培养员工良好的职业操作习惯,进一步强化员工合规意识,增强员工合规做事的自觉性。

  三、细化内控管理行为。一是及时发现问题。通过加强事前、事中、事后业务监测措施,采取现场、非现场、突击、部门联合和定期常规检查等多项手段,全方位发现问题。二是认真分析问题。通过对问题追根溯源,剖析产生问题的原因,制定针对性措施,力求风险得到根治。三是重点防控风险。根据发现问题的风险暴露水平,筛选防控重点,实施重点整治。四是强化履职。以制度执行力建设为前提,进一步优化内控管理手段,充分发挥内控副行长的作用,严格其履职行为管理,使之实现精细化。

  四、细化内控问责制度。该行针对各类检查发现的问题,严格实施追究制度,按照《员工违规行为处理暂行规定》,对相关人进行处罚,把执行力建设、操作质量、案件防范等项工作质量纳入行长目标绩效考核,进一步遏制了违规行为的发生,提高了内控管理水平。

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